ORDEM DE SERVIÇO Nº 9/AUDIN/UFFS/2021

Licenças e Afastamentos

A presente Ordem de Serviço trata da ação “Licenças e Afastamentos”, referente ao PAINT 2021 e tem por objetivo avaliar a adequabilidade dos mecanismos de controles internos administrativos nos processos de afastamentos e licenças concedidas aos servidores da UFFS, e como objetivos específicos busca verificar se o ambiente e atividades de controle estão organizados de forma a cumprir os objetivos dos processos, bem como auxiliar a gestão na tomada de decisões que visem a aprimorar os processos e mitigar os riscos.


A execução do trabalho ocorrerá de abril a novembro de 2021, concomitante a outras ações de auditoria, período pelo qual poderá ser necessária a busca de informações e documentos, que será realizada por meio de Solicitações de Auditoria (SA), bem como a apresentação de observações pontuais no decorrer dos trabalhos poderá ser instrumentalizada por Notas de Auditoria (NA).


O escopo deste trabalho se limita à análise das informações e documentos disponibilizados através de manifestações da gestão e dos principais setores/servidores envolvidos, em resposta às Solicitações de Auditoria, referentes às licenças e afastamentos constantes dos capítulos IV e V da Lei 8.112/90.


O trabalho será realizado pela servidora Taíz Viviane dos Santos, com o apoio técnico da servidora Marisa Zamboni Pieresan e planejamento e supervisão de Deisi Maria dos Santos Klagenberg.


Após finalizados os trabalhos de auditoria, expedir-se-á relatório conclusivo, o qual será encaminhado, via Sipac/Mesa Virtual, ao Reitor, Presidente do Consuni, para conhecimento; à Controladoria-Geral da União; ao Concur e ao Consuni – Capgp, via e-mail institucional.


Cópia do Relatório Final será encaminhada à Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas, para conhecimento e providências necessárias.


Cópia do Relatório Final será encaminhada à Pró-Reitoria de Planejamento, uma vez que a Proplan é a responsável pelo apoio ao Comitê Gestor de Riscos e Controle Interno, bem como ao Comitê de Gestão de Integridade.


O resultado desse trabalho também fará parte do Relatório Anual de Atividades da Auditoria Interna – Raint 2021.

 

Data do ato: Chapecó-SC, 23 de março de 2021.
Data de publicação: 23 de março de 2021.

Deisi Maria dos Santos Klagenberg
Auditora-Chefe da Auditoria Interna